第一部分

 吉林省通信管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划吉林省公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理；监测分析吉林省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题；承担推动实施吉林省“三网融合”的有关工作。

（二）协调吉林省公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责吉林省重要通信设施建设管理；监督管理吉林省通信建设市场；指导吉林省通信业加强安全生产管理工作。

（三）依法监督管理吉林省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量；保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责吉林省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管吉林省公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

（四）组织协调吉林省应急通信及其他重要通信保障工作；按分工承担吉林省国防通信信息动员和战备通信相关工作；管理吉林省党政专用通信工作。

（五）协调管理吉林省公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台；监管吉林省网络运行安全；拟订吉林省电信网络安全防护政策并组织实施；负责吉林省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展吉林省特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息；拟订吉林省通信管制措施并组织实施。

（六）承办工业和信息化部及中共吉林省委、吉林省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

吉林省通信管理局2023年度部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位决算（共3家）

纳入吉林省通信管理局2023年度部门决算编制范围的三级预算单位包括：

1.吉林省通信管理局本级

2.吉林通信行业职业技能鉴定中心

3.吉林通信工程质量监督中心

第二部分

吉林省通信管理局

2023年度部门决算报表

第三部分

吉林省通信管理局

2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计均为4,035.83万元，与2022年相比，收、支总计各增加59.88万元，增长1.51%。主要是由于本年所属事业单位纳入部门决算。

 图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,166.74万元，其中：财政拨款收入919.14万元，占78.78%；事业收入97.11万元，占8.32%；其他收入150.49万元，占12.90%。

图2：收入决算结构分析表

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,284.07万元，其中：基本支出751.81万元，占32.92%；项目支出1,532.26万元，占67.08%。

图3：支出决算结构分析表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,002.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少125.45万元，下降5.89%。主要是中央基建投资项目结转减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,753.12万元，占本年支出合计的76.75%。与2022年相比，财政拨款支出增加708.53万元，增长67.82%。主要是中央基建投资项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,753.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出36.43万元，占2.08%；

卫生健康支出21.22万元，占1.21%；

资源勘探工业信息等支出1,631.06万元，占93.04%；

住房保障支出64.41万元，占3.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,989.58万元，支出决算为1,753.12万元，完成年初预算的88.12%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）。年初预算为1,867.52万元，支出决算为1,631.06万元，完成年初预算的87.34%。主要原因是中央基建投资项目结转资金未执行。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.49万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出331.33万元，其中：

人员经费262.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费。

公用经费68.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为14.25万元，完成预算的89.05%，较上年增加0.94万元，增长7.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为14万元，完成预算的100%，较上年增加1.01万元，增长7.78%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%，较上年减少0.08万元，下降25%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算14.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费14.00万元，占“三公”经费支出的98.25%；公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的1.75%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100%，均为公务用车运行费支出。主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，我单位公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%，主要用于工业和信息化部所属单位与国内相关单位交流工作等情况发生的接待支出。2023年发生国内公务接待2批次，共15人次。

八、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度4个一般公共预算项目，2个非财政拨款项目全面开展绩效自评，覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了预期绩效目标。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低，项目实施进度缓慢等，将在下一步工作中予以改进。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出68.65万元，与2022年基本持平。

（二）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额108.39万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额108.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映吉林省通信管理局退休人员的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映吉林省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映吉林省通信管理局按人力资源和社会保障部、工业和信息化部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴资金。 

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。